湖北省体育彩票管理中心2019年度部门预算

2019-02-15 16:29:31

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第一部分 湖北省体育彩票管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 湖北省体育彩票管理中心2019年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门一般公共预算基本支出表

七、部门政府性基金预算支出表

八、部门财政拨款“三公”经费支出表

九、部门财政专项支出预算表

十、部门专项转移支付分市县表

第三部分 湖北省体育彩票管理中心2019年度部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖北省体育彩票管理中心概况

一、主要职责

(一)全面负责我省体育彩票的销售工作,研究和制定我省体育彩票发行销售、管理的政策和规章制度。

(二)负责我省体育彩票销售系统的建设、运营、维护和安全管理;做好数据管理、资金归集结算、销售渠道规划、拓展和规范化建设,保障销售安全、资金安全。
   (三)负责我省体育彩票组织机构形象、公益品牌形象的建设与传播,组织实施各种公益活动的推广工作。
   (四)负责对全省体育彩票分中心实施全面领导,做好人才队伍建设。
   (五)督促分中心对所辖区域销售网点实施有效管理和服务,对所辖区域体育彩票销售人员进行业务、营销、技术培训,促进销售工作。
   (六)负责全省体育彩票公益金按国家规定足额上缴。
   (七)加强与国内外体育彩票管理机构的交流和协作。
   (八)负责全省体育彩票无形资产的管理、市场开发及资源整合工作。
   (九)贯彻落实上级主管部门有关彩票方面的重要决定(决议)及文件精神。

(十)完成湖北省体育局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据上述职责,中心设办公室、财务部、人力资源部、公共关系部、技术支持部、竞猜游戏部、即开游戏部、概率游戏部、市场监察部等9个内设机构和武汉、襄阳、宜昌、孝感、十堰、恩施、荆州、黄冈、黄石、荆门、咸宁、鄂州、随州、潜江、仙桃、天门、神农架分中心等17个直属机构。纳入2019年部门预算编制范围的单位共计18个,具体如下:

1、湖北省体育彩票管理中心

2、湖北省体育彩票管理中心武汉分中心

3、湖北省体育彩票管理中心黄石分中心

4、湖北省体育彩票管理中心十堰分中心

5、湖北省体育彩票管理中心宜昌分中心

6、湖北省体育彩票管理中心襄阳分中心

7、湖北省体育彩票管理中心鄂州分中心

8、湖北省体育彩票管理中心荆门分中心

9、湖北省体育彩票管理中心孝感分中心

10、湖北省体育彩票管理中心荆州分中心

11、湖北省体育彩票管理中心黄冈分中心

12、湖北省体育彩票管理中心咸宁分中心

13、湖北省体育彩票管理中心随州分中心

14、湖北省体育彩票管理中心恩施分中心

15、湖北省体育彩票管理中心仙桃分中心

16、湖北省体育彩票管理中心潜江分中心

17、湖北省体育彩票管理中心天门分中心

18、湖北省体育彩票管理中心神农架分中心

第二部分 湖北省体育彩票管理中心2019年度部门预算表

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第三部分 湖北省体育彩票管理中心2019年度部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算安排情况

2019年总预算收入24389万元,比2018年总预算收入增加1691.49万元,增幅7.5%。其中:财政拨款收入24389万元,占总预算收入100%。

1.一般公共预算财政拨款263万元,占收入预算总额1%,较2018年预算持平。

2.政府性基金预算财政拨款24126万元,占收入预算总额99%,较2018年预算增加1691.49万元。

(二)支出预算安排情况

2019年总预算支出24389万元,比2018年总预算支出增加1691.49万元,增幅7.5%。

1.基本支出5778万元,比2018年增加283万元,增幅5%,占总预算支出23.7%;其中:一般公共预算安排263万元,政府性基金预算安排5515万元。

2.项目支出18611万元,比2018年增加1408.49万元,增幅8.2%,占总预算支出76.3%。主要增加了发行销售业务支出、不可预见经费,包括:基本建设支出(彩票机构用于购置大型固定资产和设备、大型修缮等发生的支出)、发行销售业务支出(彩票销售系统建设和后台运行维护、技术服务费、专线通讯费、彩票市场开拓广告宣传、彩票印制费、物流管理费、公证费、市场调研费、彩票发行销售风险基金、其他业务支出等)、不可预见经费。

(三)预算收支增减变化情况说明

2019年总预算数24389万元,比2018年总预算增加1691.49万元,增长7.5%。主要原因:一是随着我省体育彩票销售增长,相应提取的业务费收入随之增加;二是加大公益品牌、市场宣传推广费、市场营销经费投入,优化销售管理模式。

(四)政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金预算24126万元,较2018年增加1691.49万元。其他支出类占100%。

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)24126万元,其中:基本支出5515万元,较2018年增加283万元,主要为增加人员经费;项目支出18611万元,较2018年增加1408.49万元,主要为加大公益品牌、宣传营销经费、销售管理建设等投入。

(五)一般公共预算情况说明

2019年一般公共预算263万元,较2018年持平,用于文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)方面。主要为工资福利支出-其他社会保障缴费。

(六)我中心无财政专项支出经费预算安排、专项转移支付分市(县)经费预算安排。

二、“三公”经费情况说明

“三公”经费反映的是政府性基金预算基本支出中的公务用车购置及运行费、因公出国(境)费和公务接待费,预算总额192万元,较2018年预算数持平。

1.因公出国(境)费40万元反映工作人员按规定公务出国(境)应由单位负担的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年因体彩事业发展需要安排此费用预算,较2018年预算数增加20万元。

2.公务接待费20万元反映按规定开支的各类接待(含外宾接待)费用。公务接待费总量较2018年预算相比减少15万元。

3.公务用车购置及运行费132万元反映全省17个分中心及省中心工作车辆的运行维护费、公务用车购置费,中心无公务用车购置费。主要是为保证各项工作正常运行而发生的加油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等,这些车辆主要分布于全省各地市,用于到全省网点的深入管理、服务和维护工作。与2018年预算相比,公务用车运行费总量减少5万元。

三、机关运行经费安排情况

2019年度机关运行经费预算1220万元,此费用是保障彩票机构(含下属分中心)正常运转、完成日常工作任务发生日常公用支出,较2018年预算减少120万元。其中:办公费34万元;手续费10万元;电费76万元;邮电费27万元;公务用车运行维护费132万元;差旅费320万元;维修(护)费13万元;会议费37万元;公务接待费20万元;培训费258万元;因公出国(境)费用40万元;工会经费86万元;福利费60万元;其他商品服务支出107万元。

四、政府采购安排情况说明

全年纳入政府采购预算6190万元,占预算总额25%。其中:基本支出-日常公用支出纳入政府采购预算299万元,项目支出中纳入政府采购预算5891万元。

五、国有资产占用情况说明

我中心共有车辆37辆,其中:一般公务用车36辆、特种专业技术用车1辆(国民体质监测车);单位价值50万元以上通用设备7台(套)。

六、重点项目预算绩效情况说明

我中心2019年项目支出预算18611万元,包括:彩票市场开拓经费、其他专项业务经费、彩票系统后台运行维护经费、基本建设支出、不可预见经费五大类项目,项目支出全部纳入绩效评价范围。

附:《整体支出绩效目标申报表》

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第四部分 名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指省级财政当年安排的财政预算收入,按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出:指为保障彩票机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成销售工作任务所发生的支出。主要包括:基本建设支出(彩票机构用于购置大型固定资产和设备、大型修缮等发生的支出)、发行销售业务支出(彩票销售系统建设和后台运行维护、技术服务费、专线通讯费、彩票市场开拓广告宣传、彩票印制费、物流管理费、公证费、市场调研费、彩票发行销售风险基金、其他业务支出等)、不可预见经费。

四、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)(科目编码2070399):指其他用于体育方面的支出。

五、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)(科目编码2290805):指体育彩票销售机构的业务费用支出。

六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年2月15日

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